О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2017 № 213

Вид документа, нормативно-правового акта:
Приказ структурного подразделения
Орган/источник:
Комитет региональной безопасности Курской области
Дата принятия:
12.09.2018
Состояние акта:
Действующий
Номер:
86

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 N 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в нормативные затраты областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области», утвержденные приказом комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2017 № 213 «Об утверждении нормативных затрат областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курской области,

председатель комитета М.Н. Горбунов

  Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от «29» декабря 2017 г. № 213
  (в редакции приказа комитета региональной безопасности Курской области
от «22» июня 2018г. № 65
  (в редакции приказа комитета региональной безопасности Курской области
от «____» ________г. № ____)
    
Нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе:
1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги: 
Наименование выплатыВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
Заработная плата 99,10896909656416505611,84
Налоги на заработную плату29,93090867656411964694,78
ИТОГО129,0398778656418470306,62
    
Размер заработной платы расчитан, исходя из размера заработной платы по регионау по данным статистики за 2017 год, увеличенный на индексацию в размере 4% с 01.01.2018 года. Средняя заработная плата составляет 24823 + 4% = 25815,92. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государсвтенной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы.
2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги:
Наименование расходовВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
Бумага формата А-40,6727502636564144160
Фотобумага для изготовления удостоверений0,1946953896564112780
Приобретение ГСМ0,5456955266564135820
ИТОГО1,4131411776564192760
    
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе:
1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления. 
Наименование расходовВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение0,3145716856564120648,80
затраты на горячее водоснабжение1,047259646564168743,17
затраты на отопление13,1828919465641865338,21
затраты на электроснабжение5,13380783465641336988,28
ИТОГО19,6785311656411291718,46
    
2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Наименование расходовВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
-техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации0,2742188576564118000
-проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)1,1425785716564175000
-проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие)3,93808747665641258500
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"0,6785393286564144540
текущий ремонт кровли (покраска крыши)0,9172773116564160211
текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения)0,8881644096564158300
проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки и замена электрических щитов0,4722658096564131000
-оплата работ по устранению аварийных ситуаций0,3744750996564124580,92
-оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг5,48437714265641360000
ИТОГО14,16998465641930131,92
    
3. Затраты на содержание особоценного движимого имущества
Наименование расходовВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники1,2339848576564181000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -1124,85215033365641318500,00
Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -11229,41251154656411930666,67
ИТОГО35,49864673656412330166,67
    
4. Затраты на приобретение услуг связи
Наименование расходовВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
Использование интернета1,4899224576564197800,00
Сетевой ресурс0,7312502866564148000,00
Услуги местной и междугородней связи0,5998002776564139371,49
ИТОГО34,52115865641185171,49
    
5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги
Наименование выплатыВ расчете на единицу государственной услугиОбъемный показатель услугПлановый объем субсидии
(руб.)(человеко-час)(руб.)
Заработная плата 103,8284438656416815402,88
Налоги на заработную плату31,35619003656412058251,67
ИТОГО135,1846338656418873654,55
    
 Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд
Наименование расходовПлановый объем субсидии
(руб.)
-выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет3000,00
суточные за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)58800,00
проезд (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) 28500,00
проживание в командировке(повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)118400,00
-подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии16369,56
-страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области30000,00
-обучение персонала по порядку учета персональных данных25000,00
-переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников105800,00
-проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством.54000,00
-сопровождение программного продукта Парус-Бюджет85200,00
ремонт и содержание движимого имущества20000,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"65340,00
- восстановление работоспособности программного обеспеения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф34400,00
-проведение медосмотра водительского персонала12870,00
-обучение персонала по 44-ФЗ25000,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение7900,00
-оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет19200,00
-абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ14400,00
-создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)420000,00
продление сертифика ключа ЕИКС1920,00
изготовление ключа электронной подписи7500,00
проведение экспертизы сметной документации12000,00
-приобретение ГСМ150000,00
-приобретение АРМ, оборудования и имущества500000,00
-затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов.32000,00
 приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества.93000,00
расходы по содержанию и ремонту движимого имущества10000,00
приобретение наградного фонда5900,00
ИТОГО1439199,56
    
 Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения:
Наименование расходовПлановый объем субсидии
(руб.)
-затраты на уплату налога на имущество, транспортный налог и государственных пошлин.38796,00
-затраты на уплату транспортного налога13784,00
ИТОГО52580,00
    
Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:
Наименование расходовПлановый объем субсидии
(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:22173909,71
-плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги8470306,62
-плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги92760
-базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги13610843,09
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблаженияпо которым признается имущество учреждения52580,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд1439199,56
ИТОГО23665689,27
    
Предусмотрено бюджетом на 2018 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 65641 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 10274360,27 рублей.
Предусмотрено бюджетом на 2019 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 10123013,60рублей.
Предусмотрено бюджетом на 2020 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 10123013,60 рублей.
Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в следующем размере:
    
Плановый годКоэффициент выравнивания к нормативным затратам
20180,5658541717
20190,5656918115
20200,5656918115
    
1. Нормативные затраты в отношении услуг «УМЦ ГОЧС Курской области», подведомственного комитету региональной безопасности Курской области» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах определяются структурным методом по планируемым затратам в связи с отсутствием натуральных норм и установить:
    
Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ
Направления программБазовый норматив затрат, рублейТерриториальный корректирующий коэффициентОтраслевой корректирующий коэффициент
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации360,5310,5658541717
    
2. В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2018 году с учетом остатка средств на 01.01.2018 года распределить:
    
Наименование расходовПлановый объем субсидии
(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:11898660,16
Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них:4162704,82
- заработная плата3197161,92
-налоги на заработную плату965542,90
Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги27694,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них:7708261,34
затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги:6422550,54
-заработнаяя плата4958518,08
-налоги на заработную плату1464032,46
 интернет97800
 сетевой ресурс48000
коммунальные услуги:1139910,8
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение20648,8
- затраты на горячее водоснабжение0,00
- затраты на отопление829662,00
- затраты на электроснабжение289600,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения52580,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них:1573425,78
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет945,00
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"38286,00
текущий ремонт кровли (покраска крыши)58787,00
текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения)0,00
проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки10974,00
замена электрических щитов19715,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники78912,00
техническое облсуживание огнетушителей3000,00
ремонт движимого имущества (газонокосилка)5550,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -1120,00
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения0,00
- оценка условий труда0,00
- обучение персонала по 44-ФЗ0,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии85200,00
-страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области30000,00
-создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)420000,00
-обучение персонала по порядку учета персональных данных3000,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"65340,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение8542,22
- оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ14400,00
-проведение медосмотра водительского персонала12870,00
- продление сертификата ключа ЕИКС1800,00
проведение экспертизы сметной документации11706,78
изготовление ключа электронной подписи4900,00
подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении16369,56
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов0,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества476160,75
приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества.64767,47
приобретение наградного фонда5900,00
- командировочные расходы117100,00
ВСЕГО затраты:13524665,94
    
В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2019 и 2020 годах распределить соответственно на каждый год:
Наименование расходовПлановый объем субсидии
(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:12043004,49
Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них:4162704,82
- заработная плата3197161,92
-налоги на заработную плату965542,90
Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги55980,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них:7824319,67
затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги:6386801,21
-заработнаяя плата4958518,08
-налоги на заработную плату1428283,13
- интернет97800
- сетевой ресурс48000
- коммунальные услуги:1291718,46
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение20648,8
- затраты на горячее водоснабжение68743,17
- затраты на отопление865338,21
- затраты на электроснабжение336988,28
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения29556,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них:1318768,51
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет3000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -11294968,51
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения0,00
- оценка условий труда0,00
- обучение персонала по 44-ФЗ0,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии85200,00
-страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области22127,90
-создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)420000,00
-обучение персонала по порядку учета персональных данных0,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"65340,00
- обучение персонала, ответственного за электробезопасность1923,00
- оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ14400,00
-проведение медосмотра водительского персонала12870,00
- продление сертификата ключа ЕИКС1800,00
- -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении12239,10
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов0,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества360000,00
- приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке и оборудованию.0,00
- командировочные расходы205700,00
ВСЕГО затраты:13391329,00
    
3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации дополнительных программ повышения квалификации определяются на единицу государственной услуги от фактических затрат и составят:
Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программФактические затраты на реализацию гос. услуги, тыс. руб.Объем гос. услуги на 2018г., человеко-часНормативные затраты на единицу гос. услуги, тыс. руб
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации13391,3296111013391,3/61110= 0,21913
В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2018 году.

   
Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля   В.В. Мачикина
Прикрепленные файлы:
Дата опубликования: 12.02.2019 17:10Дата последнего изменения: 12.02.2019 17:10Автор: Комитет региональной безопасности Курской области
Ключевые слова, фразы: